La opción “Abonar facturas”, disponible en la barra de herramientas de facturas de venta y compra, permite generar automáticamente una factura rectificativa a partir de una factura existente.
Es el equivalente avanzado de “Abonar ticket” del TPV, pero orientado a facturación estructurada con albaranes vinculados.
Restricción importante
No puede utilizarse si el canal de los albaranes (y por tanto de la factura) está configurado como numeración libre en el caso de las ventas.
Funcionamiento general
Al situarse sobre una factura y pulsar Abonar facturas, el sistema:
- Genera automáticamente los albaranes rectificativos (en negativo).
- Crea una nueva factura rectificativa que incluye dichos albaranes.
- Opcionalmente, permite recrear los albaranes originales como pendientes de facturar.
Secciones del proceso
1️⃣ Factura a rectificar
Muestra:
- Número de factura.
- Importe total.
- Número de albaranes incluidos.
Todos los albaranes serán rectificados.
2️⃣ Factura rectificativa
Define los parámetros del nuevo documento:
● Canal
Canal destino de la rectificativa.
- Por defecto, el canal rectificativo definido en configuración.
- Habitualmente “R”.
- Puede cambiarse.
- Tanto los albaranes rectificativos como la nueva factura se crearán en este canal.
● Motivo y notas adicionales (obligatorio)
Debe indicarse:
- Motivo de rectificación.
- Texto explicativo adicional.
Los motivos se configuran en:
Archivo → Preferencias → Motivos de Rectificación
● Fecha de los albaranes rectificativos
Puede ser:
- La misma fecha de los albaranes originales.
- Una fecha común específica.
Creación opcional de nuevos albaranes
Puede marcarse:
“Crear de nuevo los albaranes como pendientes”
Esto permite:
- Generar duplicados de los albaranes originales.
- Dejarlos pendientes de facturar.
- Seleccionar canal destino.
- Definir fecha.
- Cambiar el cliente (solo ventas).
Cambio de cliente (solo ventas)
Especialmente útil cuando:
- La factura original se emitió a un cliente incorrecto.
Los nuevos albaranes creados adoptarán directamente el cliente especificado.
Resultado del proceso
Al finalizar:
✔ Se generan albaranes rectificativos en el canal correspondiente
✔ Se crea una nueva factura rectificativa (mostrada sin guardar)
✔ El usuario debe Guardar o Cobrar y Guardar
✔ Si no se guarda, la factura no se crea, pero los albaranes rectificativos quedan pendientes
✔ Si se activó la opción, se generan nuevos albaranes listos para refacturar
Caso especial: factura ya rectificada
Si la factura ya fue rectificada anteriormente:
- El sistema mostrará un aviso.
- Permitirá acceder a la factura de abono ya creada.
Seguridad y permisos
Para usuarios no administradores:
- Se requieren permisos de alta en facturas y albaranes.
Consideraciones operativas
- La rectificación afecta a todos los albaranes incluidos.
- Los albaranes rectificativos se generan en negativo (o en positivo si la factura original ya era rectificativa).
- Es un proceso estructural que impacta en numeración y trazabilidad.
- Debe verificarse cuidadosamente antes de confirmar en caso de ventas.
Esta herramienta garantiza una rectificación completa, trazable y conforme a normativa, especialmente en entornos donde las facturas agrupan múltiples albaranes.